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天津市地质资料馆2018年度部门决算编制说明
来源:天津市地质资料馆  作者:  发布时间:2019-11-06  浏览次数:
 

第一部分天津市地质资料馆概况

一、主要职责

依法开展地质资料接收、管理和地质资料开发利用工作,为社会提供服务。负责接收、验收汇交的地质资料。负责建立和管理地质资料信息系统。负责馆藏地质资料的管理、借阅及对外交流与合作。

二、机构设置

根据上述职责,地质资料馆内设2个职能处室,下辖0个预算单位。

第二部分  天津市地质资料馆2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市地质资料馆2018年度部门决算收入总计3,275,615.75元,与2017年决算相比增加100,190.86元,其中:财政拨款收入2,203,000元,占67.25%;上级补助收入658,800元,占20.11%;事业收入6,063.8元,占0.19%;其他收入1,862.83元,占0.06%

二、2018年度部门决算支出情况

天津市地质资料馆2018年度部门决算支出总计3,275,615.75元,与2017年决算相比增加100,190.86元,其中:基本支出2,852,100.83元,占87.07%;项目支出406,584.21元,占12.41%

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市地质资料馆2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2560008.05元,与2017年决算相比增加169258.05元,具体情况如下:

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”227000元,其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”162000元,主要用于缴纳单位职工养老保险费;“机关事业单位职业年金缴费支出”65000元,主要用于缴纳单位职工职业年金。

2、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”95958.05元,其中:“事业单位医疗”81000元,主要用于缴纳单位职工医疗保险费;“其他行政事业单位医疗支出”14985.05元,主要用于缴纳单位职工其他医疗保险。

3、“城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出”1869000元,主要用于单位基本支出。

4、“国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质矿产资源与环境调查”368050元,主要用于远郊区地质资料编研及信息化建设项目支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市地质资料馆2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2191958.05元,与2017年决算相比增加285958.05元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”1936506.64元,其中:“基本工资”265430.28元,主要用于:发放职工的基本工资;“津贴补贴”154909.70元,主要用于:发放职工的津贴补贴;“绩效工资”653235元,主要用于:发放职工的绩效工资;“机关事业单位基本养老保险费”184067.4元,主要用于:缴纳职工的养老保险;“职业年金缴费”73626.96元,主要用于:缴纳职工的职业年金;“职工基本医疗保险缴费”81000元,主要用于:缴纳职工的基本医疗保险费;“其他社会保险缴费”11078.25元,主要用于:缴纳职工的其他保险费;“住房公积金”407982元,主要用于:缴纳职工的住房公积金;“医疗费”14958.05元,主要用于:职工的医疗费报销;“其他工资福利支出”90219元,主要用于:发放职工的未休假补贴。

2、“商品和服务支出”239194.41元,其中:“办公费”23992元,主要用于:单位办公经费的支出;“取暖费”4680元,主要用于:支付职工的采暖补贴;“物业管理费”141408元,主要用于:支付单位的物业费;“差旅费”7075元,主要用于:职工出差的差旅费;“工会经费”26621.05元,主要用于:按照工资总额计提的工会经费;“福利费”31258.36元,主要用于:职工的午餐费、独生子女费、体检费等;“其他交通费”4160元,主要用于:发放公务交通补贴。

3、“对个人和家庭的补助”16257元,其中:“退休费”16257元,主要用于:退休职工的房屋补贴、供热采暖补贴、住房物业服务补贴及防暑降温费等。

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市地质资料馆2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市地质资料馆2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市地质资料馆2018年政府采购支出总额73870元,其中:政府采购货物支出73870元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市地质资料馆2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

天津市地质资料馆2018年度无国有资产占有使用情况。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市地质资料馆2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

 

附件1:天津市地质资料馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

附件2:天津市地质资料馆2018年度部门决算公开表